阿坝州红十字会
2016年部门决算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一） 主要职能
阿坝州红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。阿坝州红十字会遵守宪法和法律，按照《中国红十字会章程》独立自主地开展工作，是政府在人道领域的助手。主要开展救灾、救助、救护及三献工作。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年主要完成了常规的“红十字博爱送万家”、“红十字关爱进社区”、“红十字博爱家园”、“大病贫困救助”、“红十字青少年活动”、“防灾、避险、自救互救、居家护理、卫救培训等技能培训”、“ 造血干细胞、遗体捐献事业发展与无偿献血宣传推动”等项目和救灾救助工作，逐步建立和完善城乡人道服务体系；在正式启用的阿坝州红十字会备灾应急中心，加强备灾应急与物质仓储工作；建立健全红十字应急救援体系，着手组建应急救援队；提升网络信息发布与信息公开和人道传播平台建设；开展档案室达标建设；完成中国红十字总会、中国红十字基金会、香港红十字会、台湾红十字组织将对我州援建项目的督查，审计工作等。
二、部门概况
阿坝州红十字会是参照公务员法管理的事业单位，没有二级预算，其中内设机构4个，分别是：办公室、赈灾救济部、组织宣传部、事业发展项目部。
三、收支决算总体情况
2016年阿坝州红十字会本年收入合计286.72万元，其中：财政拨款收入286.68万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。
2016年阿坝州红十字会本年支出合计287.18万元，其中：基本支出287.18万元，占100%；
四、财政拨款收支决算情况
阿坝州红十字会2016年度财政拨款收入总决算292.23万元，与2015年相比增加26.90万元，增长10.14%。财政拨款支出总决算292.23万元，与2015年相比增加26.90万元，增长10.14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
阿坝州红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出287.14万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加26.96万元，增长10.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
阿坝州红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出287.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出268.80万元，占93.61%；医疗卫生支出7.44万元，占2.59%；住房保障支出10.90万元，占3.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2016年决算数为5.52万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2016年决算数为13.28万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）：2016年决算数为250.00万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是少量行政运行经费未使用完。
2.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）：2016年决算数为7.44万元，完成预算100%。
3、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2016年决算数为10.90万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
阿坝州红十字会2016年一般公共预算财政拨款基本支出287.14万元，其中：
人员经费184.26万元，主要包括：基本工31.20万元、津贴补贴55.32万元、奖金2.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.52万元、职业年金缴费13.28万元、其他社会保障缴费10.43万元、其他工资福利支出2.59万元、生活补助1.44万元、救济费33.85万元、医疗费1.06万元、奖励金16.07万元、住房公积金10.90万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元。
公用经费102.88万元，主要包括：办公费4.47万元、印刷费2.87万元、咨询费0.8万元、手续费0.07万元、水费1.00万元、电费5.98万元、邮电费4.30万元、物业管理费6.24万元、差旅费13.19万元、维修（护）费15.27万元、租赁费0.55万元、培训费11.33万元、公务接待费0.49万元、专用材料费6.00万元、劳务费4.59万元、公务用车运行维护费13.70万元、其他商品和服务支出7.26万元、办公设备购置0.29万元、专用设备购置4.48万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阿坝州红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.19万元，完成预算97.86%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为13.70万元，完成预算99.28%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算70%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.86万元，增长6.45%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.92万元，增长7.22%，增加的主要原因是项目督查等工作量增加；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降11.14%，减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算13.70万元，占96.55%；公务接待费支出决算0.49万元，占3.45%。
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费13.70万元,其中：
公务用车运行维护费支出13.70万元。主要用于开展红十字博爱送万家”、“红十字关爱进社区”、“红十字博爱家园”等三救三献工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，26人，共计支出0.49万元，具体内容包括：接待艾滋病防治工作及灾害管理系统应用座谈人员，对口红十字会赴我州开展对口支援工作调研人员，及赴我州开展“六个核桃。读书慧”公益基金调研活动人员。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
阿坝州红十字会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，阿坝州红十字会机关运行经费支出102.88万元，比2015年增加0.89万元，增长0.87%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，阿坝州红十字会政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元主要用于办公设备及应急救援队设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，阿坝州红十字会公有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金64.00万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
行政运行：反映行政单位的基本支出
5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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